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沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年部门预算(含“三公”经费预算)
发布时间:17-12-22    来源:

 

沈阳市辽中区辽河保护区管理局

2018年部门预算

(含“三公”经费预算)

目录

 

 

第一部分    沈阳市辽中区辽河保护区管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年部门预算公开表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、项目支出预算表

9、收入预算按单位分类汇总表

10、支出预算按单位分类汇总表

11、 “三公”经费支出表

第三部分   沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 沈阳市辽中区辽河保护区管理局概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省市有关法律法规规章和政策;拟定保护区管理的规章制度:编制保护区保护规划、土地使用规划、河道治理规划及有关专业规划并组织实施;2、保护区内的水政监察、污染控制等行政执法工作;3、保护区内的河道维护和安全运行管理;4、保护区内水质、水量和污染物排放的监督管理,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见和污染防治方案;5、保护区内非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理;6、保护区内水利设施、生态设施和环境保护项目的建设管理和维护;7、编制保护区内采砂规划、管理保护区内的河道采砂工作;8、在县防汛抗旱指挥部的领导下,协调保护区内防汛抗旱工作;9、监督管理保护区内林木砍伐工作;负责保护区内退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护工作;负责保护区内渔业捕捞工作;负责保护区内土地权属管理

 

二、部门预算单位构成

1、沈阳市辽中区辽河保护区管理局本级

 

 

 

 

第二部分 沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年部门预算公开表

 

 

附件2


部门公开表1

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

349.52

一、本年支出

349.5

349.52

 

 (一)一般公共预算拨款

349.52

 (一)一般公共服务支出

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)外交支出

 

 

 

 

 

 (三)国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

 (四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 (五)教育支出

 

 

 

 

 

 (八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 (十)医疗卫生与计划生育支出

4.86

4.86

 

 

 

 (十三)农林水支出

338.02

338.02

 

 

 

 (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (二十)住房保障支出

6.64

6.64

 

 

 

 (二十四)其他支出

 

 

 

 

 

 (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

349.52

100.94

248.58

210

医疗卫生与计划生育支出

4.86

4.86

 

213

农林水支出

338.02

89.44

248.58

221

住房公积金

6.65

6.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

          合计

100.94

100.94

 

 

 

 

301

(一)工资福利支出

92.61

92.61

 

 

 

 

30101

     基本工资

33.1

33.1

 

 

 

 

30102

     津贴补贴

22.82

22.82

 

 

 

 

30103

     奖金

2.76

2.76

 

 

 

 

30104

     社会保障缴费

 

 

 

 

 

 

30106

     伙食补助费

 

 

 

 

 

 

30107

     绩效工资

 

 

 

 

 

 

30108

     机关事业单位基本养老保险

10.53

10.53

 

 

 

 

30109

     职业年金

4.21

4.21

 

 

 

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.92

4.92

 

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.24

0.24

 

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.39

0.39

 

 

 

 

30113

住房公积金

6.64

6.64

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

7.00

7.00

 

 

 

 

302

(二)商品和服务支出

5.55

5.55

 

 

 

 

30201

     办公费

4

4

 

 

 

 

30202

     印刷费

 

 

 

 

 

 

30203

     咨询费

 

 

 

 

 

 

30204

     手续费

 

 

 

 

 

 

30205

     水费

 

 

 

 

 

 

30206

     电费

 

 

 

 

 

 

30207

     邮电费

0.48

0.48

 

 

 

 

30208

     取暖费

 

 

 

 

 

 

30209

     物业管理费

 

 

 

 

 

 

30211

     差旅费

 

 

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

 

 

30218

零星用品购置费

 

 

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

 

 

30228

工会经费

1.07

1.07

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

2.78

2.78

 

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

 

 

3030101

    离休人员经费

 

 

 

 

 

 

3030102

    离休人员护理费

 

 

 

 

 

 

3030103

    增发一个月离休费

 

 

 

 

 

 

3030104

    其他

 

 

 

 

 

 

3030105

    离休职工取暖费

 

 

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

 

 

3030201

    退休人员经费

 

 

 

 

 

 

3030202

    其他

 

 

 

 

 

 

3030203

    退休职工取暖费

 

 

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

 

 

 

3030501

    遗嘱人员补助支出

 

 

 

 

 

 

3030502

    在职村干部人员支出

 

 

 

 

 

 

3030503

    退职人员支出

 

 

 

 

 

 

3030504

    离任村干部人员支出

 

 

 

 

 

 

30309

  奖励金

0.018

0.018

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.76

2.76

 

 

 

 

3039902

    托费

 

 

 

 

 

 

3039903

    其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

此表有金额的,如实填报,如无数据,请注明如下文字说明:

“注:沈阳市辽中区辽河保护区管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

349.52

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助、附属单位上缴收入

 

四、公共安全支出

 

五、财政结转资金

 

五、教育支出

 

六、单位上年净结余

 

六、科学技术支出

 

七、单位事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、单位其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

4.86

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

338.02

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

6.64

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入总计

349.52

支出总计

349.52


部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

科目编码

科目名称

附属单位上缴收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

21005

行政事业单位医疗

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

338.02

338.029

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

81.11

81.11

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

256.91

256.91

 

 

 

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

256.91

256.91

 

 

 

 

 

 

 

221

住房公积金

6.64

6.64

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房公积金

6.64

6.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.64

6.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

转移性支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

349.52

100.94

92.61

5.55

2.78

248.58

 

 

248.58

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.86

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

行政事业单位医疗

4.86

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

4.86

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

338.02

89.44

89.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

81.11

81.11

81.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

256.91

8.33

8.33

5.55

2.78

248.58

 

 

248.58

 

 

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

256.91

8.33

8.33

5.55

2.78

248.58

 

 

248.58

 

 

 

 

 

 

221

住房公积金

6.64

6.64

6.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房公积金

6.64

6.64

6.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.64

6.64

6.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 沈阳市辽中区辽河保护区管理局

2018年部门预算情况说明

 

一、关于沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市辽中区辽河保护区管理局纳入部门预算管理的单位的收入和支出均纳入部门预算。收入包括:财政拨款收入、其他收入等;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年收支总预算349.52万元。比2017年收支总预算减少1048.07万元,主要是由于水利工程建设项目预算支出的减少。

二、关于沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年“三公”经费预算情况说明

   2018年“三公”经费:我局无因公出国、无公务接待费预算及公务用车购置费。2018年“三公”经费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

     2018年局本级机关运行经费财政拨款预算5.55万元,比2017年预算减少 1.33 万元。

  (二)政府采购情况。

  无。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.农林水事务(类)农业(款)技术推广与培训(项):反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   第三部分 沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年部门预算情况说明

 

一、关于沈阳市辽中区辽河保护区管理局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市辽中区辽河保护区管理局纳入部门预算管理的单位的收入和支出均纳入部门预算。收入包括:财政拨款收入、其他收入等;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。沈阳市辽中区XXX(单位)2018年收支总预算28590.6万元。(其中: XXXX(类)XXXX(项)中包含XXX负责拨款的市属财务的离退休人员经费等6477.6万元。)2017年收支总预算XX万元,2018年收支总预算比2017年增加/减少XX万元,主要是由于...。

二、关于沈阳市辽中区XXX(单位)2018年“三公”经费预算情况说明

      2018年,沈阳市辽中区各部门,包括行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为......万元。其中,因公出国(境)费.....万元,公务接待费......万元,公务用车购置及运行费.....万元(公务用车购置费.....万元,公务用车运行费......万元)。

 

2018年“三公”经费预算数......万元,其中:因公出国(境)费.....万元;公务接待费.....万元;公务用车购置及运行费.....万元。2018年预算数比2017年预算数减少......万元,其中:因公出国(境)费与2017年预算数一致。公务接待费比2017年预算数增加.....万元;公务用车购置及运行费比2017年减少......万元,主要是车改后部分单位车辆减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

  2018年局本级以及其二级预算单位....家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算.....万元,比2016年预算增加.....万元,上升....%,增加主要原因是车改后人员补贴等。(如实说明)

(二)国有资产占有使用情况。

截至2017 12月31日,沈阳市辽中区XXX(单位)所属各预算单位共有车辆.....辆,其中:局机关及参公单位一般公务用车...辆、预算编制事业单位一般公务用车.....辆。

(三)绩效目标设置情况。

2018年沈阳市辽中区XXX(单位)部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及资金.......万元。(项目资金合计

(四)政府采购情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

名词解释部分的名词,按上述表中所涉及科目,对照《2018年政府收支分类科目编写)

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。