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沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2018年部门预算(含“三公”经费预算)
发布时间:17-12-22    来源:

 

 

 

 

 

沈阳市辽中区机构编制委员会办公室

2018年部门预算

(含“三公”经费预算)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

第一部分    沈阳市辽中区机构编制委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、项目支出预算表

9、收入预算按单位分类汇总表

10、支出预算按单位分类汇总表

11、 “三公”经费支出表

第三部分   沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 沈阳市辽中区机构编制委员会办公室概况

 

一、主要职责

(一)在区委、区政府和区机构编制委员会领导下,负责全区党委,人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关,乡镇机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(二)贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规,拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,指导、协调全区行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

(三)负责全区机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟定全区机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

(四)按管理权限,负责全区机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核,并及时提报机构编制委员会审议后,按规定程序履行审批;负责区级议事协调机构日常管理,协调区政府各部门之间及其与乡镇政府之间的职责分工。

(五)按照管理权限,负责区属事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核,并及时提报机构编制委员会审议后,按规定程序履行审批。

(六)监督检查全区行政管理体制和机构改革方案以及机构编制的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(七)建立和完善全区事业单位法人登记制度,依法对区属事业单位进行登记管理。

(八)会同有关部门负责全区行政审批制度改革工作,参与全区开元棋牌改牌器下载工作。

(九)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项

二、部门预算单位构成

1.  沈阳市辽中区机构编制委员会办公室本级

 

 

 


 

 

 

 

第二部分 沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开表

 

 

 


 财政拨款收支总表                                                                   

 

 

 

部门公开表1

预算单位:014013-编办

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项  目

预 算 数

项  目

合   计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

80.36

一、本年支出

80.37

80.37

 

  (一)一般公共预算拨款

80.36

  (一)一般公共服务支出

71.24

71.24

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

  (二)外交支出

 

 

 

二、上年结余

 

  (三)国防支出

 

 

 

 

 

  (四)公共安全支出

 

 

 

 

 

  (五)教育支出

 

 

 

 

 

  (六)科学技术支出

 

 

 

 

 

  (七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  (八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

  (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

  (十)医疗卫生与计划生育支出

4.1

4.1

 

 

 

  (十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

  (十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

  (十三)农林水支出

 

 

 

 

 

  (十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

  (十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

  (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

 

 

  (十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  (二十)住房保障支出

5.03

5.03

 

 

 

  (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  (二十三)预备费

 

 

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

 

 

  (二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

  (二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

  (二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

  (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收 入 总 计

80.36

支 出 总 计

80.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

预算单位:014013-编办

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

    合计    

80.36

80.36

 

201

一般公共服务支出

71.24

71.24

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

71.24

71.24

 

    2013101

    行政运行

71.24

71.24

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.1

4.1

 

  21005

  医疗保障

4.1

4.1

 

    2100501

    行政单位医疗

4.1

4.1

 

221

住房保障支出

5.03

5.03

 

  22102

  住房改革支出

5.03

5.03

 

    2210201

    住房公积金

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

预算单位:014013-编办

 

 

单位:万元/年

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人  员  经  费

公  用 经  费

 

          合计

80.36

66.72

13.64

301

(一)工资福利支出

64.5

64.5

 

30101

     基本工资

22.67

22.67

 

30102

     津贴补贴

18.94

18.94

 

30103

     奖金

1.89

1.89

 

30106

     伙食补助费

 

 

 

30108

     机关事业单位基本养老保险缴费

8.38

8.38

 

30109

     职业年金

3.35

3.35

 

30110

     城镇职工基本医疗保险缴费

4.1

4.1

 

30111

     公务员医疗补助缴费

0.15

0.15

 

30112

     其他社会保障缴费

 

 

 

30113

     住房公积金

5.03

5.03

 

30199

     其他工资福利支出

 

 

 

302

(二)商品和服务支出

13.64

 

13.64

30201

     办公费

6.6

 

6.6

30202

     印刷费

 

 

 

30205

     水费

 

 

 

30206

     电费

 

 

 

30207

     邮电费

0.61

 

0.61

 

 

第 1 页

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

预算单位:014013-编办

 

 

单位:万元/年

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人  员  经  费

公  用 经  费

30208

     取暖费

 

 

 

30209

     物业管理费

 

 

 

30210

     交通费

 

 

 

30211

     差旅费

 

 

 

30213

     维修(护)费

 

 

 

30215

     会议费

 

 

 

30216

     培训费

 

 

 

30217

     招待费

 

 

 

30218

     专用材料费

 

 

 

30219

     装备购置费

 

 

 

30226

     劳务费

 

 

 

30228

     工会经费

0.8

 

0.8

30229

     福利费

 

 

 

30239

     其他交通费用

5.57

 

5.57

30299

     其他商品和服务支出

0.06

 

0.06

303

(三)对个人和家庭补助支出

2.22

2.22

 

30301

     离休费

 

 

 

30302

     退休费

0.49

0.49

 

30305

     生活补助

 

 

 

 

 

 

第 2 页

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

预算单位:014013-编办

 

 

单位:万元/年

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人  员  经  费

公  用 经  费

30309

     奖励金

0.04

0.04

 

30399

     其他对个人和家庭的补助支出

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门公开表4

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

预算单位:014013-编办

单位:万元

 

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

此表有金额的,如实填报,如无数据,请注明如下文字说明:

“注:沈阳市辽中区编办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。”

 

 

部门公开表5

部门收支总表

预算单位:014013-编办

 

收    入

支    出

项  目

预 算 数

项  目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

80.36

  (一)一般公共服务支出

71.24

二、政府性基金预算拨款收入

 

  (二)外交支出

 

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

 

  (三)国防支出

 

四、上级补助、附属单位上缴收入

 

  (四)公共安全支出

 

五、财政结转资金

 

  (五)教育支出

 

六、单位上年净结余

 

  (六)科学技术支出

 

七、单位事业收入

 

  (七)文化体育与传媒支出

 

八、单位其他收入

 

  (八)社会保障和就业支出

 

 

 

  (九)社会保险基金支出

 

 

 

  (十)医疗卫生与计划生育支出

4.1

 

 

  (十一)节能环保支出

 

 

 

  (十二)城乡社区支出

 

 

 

  (十三)农林水支出

 

 

 

  (十四)交通运输支出

 

 

 

  (十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

  (十六)商业服务业等支出

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

  (十八)援助其他地区支出

 

 

 

  (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

  (二十)住房保障支出

5.03

 

 

  (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

  (二十三)预备费

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

  (二十五)转移性支出

 

 

 

  (二十六)债务还本支出

 

 

 

  (二十七)债务付息支出

 

 

 

  (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

二、结转下年

 

收 入 总 计

80.36

支 出 总 计

80.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

部门收入总表

预算单位:014013-编办

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

合计


一般公共预算拨款收人


政府性基金预
算拨款收人


纳入专户管理的预算外资金安排的拨款

上级补助附属单位上缴收人

财政结转资金

上年净结余

事业收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

   合计

80.36

80.36

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

71.24

71.24

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

71.24

71.24

 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

71.24

71.24

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.1

4.1

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.1

4.1

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.1

4.1

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

 

部门支出总表

 

 

预算单位:014013-编办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

资本性支出
(基本建设支出)

资本性支出

对企业补助
(基本建设)

对外企补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 合计

80.36

80.36

64.5

13.64

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

71.24

71.24

55.38

13.64

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

71.24

71.24

55.38

13.64

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政运行

71.24

71.24

55.38

13.64

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.1

4.1

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  医疗保障

4.1

4.1

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

4.1

4.1

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

5.03

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

5.03

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

5.03

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

项目申报汇总情况表

预算单位:014013-编办

单位:万元

 

合计

财政部门安
排的预算拨

纳入专户管
理预算外资
金安排

其他资金

单位名称

项目名称

项目内容摘要

绩效目标

项目明细

 合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

收入预算按单位分类汇总表

 

预算单位:014013-编办

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计


一般公共预算拨款收人


政府性基金预
算拨款收人


纳入专户管理的预算外资金安排的拨款

上级补助附属单位上缴收人

财政结转资金

上年净结余

事业收入

其他收入

 

   合计

80.36

80.36

 

 

 

 

 

 

 

 

    编办

80.36

80.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

支出预算按单位分类汇总表

预算单位:014013-编办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

资本性支出
(基本建设支出)

资本性支出

对企业补助
(基本建设)

对外企补助

对社会保障基金补助

其他支出

 合计

80.36

80.36

64.5

13.64

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    编办

80.36

80.36

64.5

13.64

2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

财政拨款“三公经费”情况对比表

预算单位:014013-编办

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年

2017年

合  计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费用

合  计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费用

小计

运行维护费

购置费

小计

运行维护费

购置费

 

 

 

 

 

 

0.17

0.17

 

 

 

 

 


   第三部分 沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

 

一、关于沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市辽中区编办纳入部门预算管理的单位的收入和支出均纳入部门预算。收入包括:财政拨款收入、其他收入等;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2018年收支总预算80.36万元。2017年收支总预算77.63万元,2018年收支总预算比2017年增加2.73万元,主要是由于单位人员工资调整。

二、关于沈阳市辽中区机构编制委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明

     2018年“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.17万元,其中:因公出国(境)费与2017年预算数一致。公务接待费比2017年预算数减少0.17万元;公务用车购置及运行费比2017年减少0万元,主要是车改后部分单位车辆减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

  2018年编办本级机关运行经费财政拨款预算13.64万元,比2017年预算减少1.47万元,减少10%,减少的主要原因节约财政经费支出等。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月31日,沈阳市辽中区 机构编制委员会办公室共有车辆一辆,其中:单位一般公务用车1辆。

(三)绩效目标设置情况。

2018年沈阳市辽中区机构编制委员会办公室预算没有部门专用项目资金。

(四)政府采购情况

2018年辽中区机构编制委员会办公室预算没有政府采购。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。